Caja Chica
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Movimientos del día
| Tipo | Categoría | Descripción | Proveedor | Comprobante | Monto | Archivo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESO | COMPRA | COMBUSTIBLE FRANK |
COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA S.A.
RUC
20602544002
|
FACTURA F840-27531 | - S/ 200.00 | - | |
| EGRESO | PAGO | INTERNET PALMERAS CLARO |
GASTO - VARIOS
RUC
88888888888
|
RECIBO H55928140 | - S/ 66.30 | - | |
| EGRESO | PAGO | INTERNET AVIACION CLARO |
GASTO - VARIOS
RUC
88888888888
|
RECIBO H54245505 | - S/ 66.30 | - | |
| EGRESO | COMPRA | 3 PIMENTONES + CHUÑO |
GASTO - VARIOS
RUC
88888888888
|
RECIBO | - S/ 15.00 | - | |
| EGRESO | PAGO | PASAJE ELIZABETH |
GASTO - VARIOS
RUC
88888888888
|
RECIBO | - S/ 11.00 | - | |
| EGRESO | COMPRA | LLUVIAS PARA PEDIDO |
GASTO - VARIOS
RUC
88888888888
|
RECIBO | - S/ 20.00 | - | |
| EGRESO | COMPRA | 10 BUYONES DE AGUA |
CARDENAS VELASQUEZ ERICK PIERRE
RUC
10709475083
|
FACTURA E001-21 | - S/ 40.00 | - | |
| EGRESO | COMPRA | COMBUSTIBLE RENZO |
SERVICENTRO SELVA GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
20608492675
|
FACTURA FE04-10998/FE01-1246 | - S/ 200.00 | - |
🔒 Cierre diario